GREEN HOUSE PROJECT

PROPOSAL FINAL BUDIDAYA CABAI

Analisis Biaya, Operasional & Profitabilitas (1 Hektar)
Buka Dokumen Resmi (Siap Cetak)

Ringkasan Eksekutif

Pendapatan Pemilik Lahan (70%)
Rp 445 Juta/bulan
Rp 5.34 Miliar / tahun (Pasif)
Pendapatan Pengelola (30%)
Rp 191 Juta/bulan
Rp 2.29 Miliar / tahun

Potensi Pasar (Pasar Induk - Item Cabai)

Kebutuhan Per Hari
120 TON
Suplai Saat Ini
Hanya 50%
Peluang Besar:Defisit suplai~60 Ton/hari adalah peluang emas untuk penetrasi pasar.
SUDAH ADA KONTRAK EKSKLUSIF DENGAN PT PASKOMNAS INDONESIA (PENGELOLA PASAR INDUK)

Struktur Project (2 Fase Utama)

I. Pembukaan LahanII. KonstruksiIII. OperasionalIV. Pasca PanenV. Distribusi

Fase 1 (Investasi):Tahap I & II (Estimasi 3-4 Bulan)
Fase 2 (Operasional):Tahap III, IV, & V (Dimulai Bulan ke-5)

Fase 1: Investasi Awal (CAPEX)

Total modal one-time cost untuk memulai proyek dari nol.

Estimasi Durasi: 3 - 4 Bulan (Persiapan s/d Tanam)

1. PEMBUKAAN LAHAN

Item Pekerjaan Biaya
Kuli (6 orang x 25 hari) Rp 22.500.000
Sewa Excavator (7 hari) Rp 28.000.000
Sewa Doser (7 hari) Rp 28.000.000
Biaya Mobilisasi Rp 20.000.000
Sub-Total Lahan Rp 98.500.000

2. KONSTRUKSI GREEN HOUSE

Item Pekerjaan Biaya
Instalasi GH (10.000 m²) Rp 15.000.000.000
Instalasi Pipa Irigasi Rp 150.000.000
Bibit Awal
6 Bungkus (Spare/Loss) x Rp 120.000 (Isi 2200/bks)		 Rp 720.000
Mesin Pertanian
Traktor, Potong Rumput, Genset		 Rp 100.000.000
Sub-Total Konstruksi Rp 15.250.720.000

TOTAL INVESTASI AWAL

Lahan+Konstruksi+Mesin (One-time Cost)
Rp 15.349.220.000
Data Mins:GH 1.5jt/m2 - Land Clearing 98.5jt

Fase 2: Operasional Bulanan (OPEX)

Biaya rutin yang dikeluarkan setiap bulan (Produksi, Pasca Panen, Distribusi).

1. BIAYA TETAP (FIXED COST)

Tenaga Kerja Tetap Rp 6.500.000
Karyawan Tambahan
2 orang x Rp 4.500.000/bulan		 Rp 9.000.000
Utilitas (Listrik/Air) Rp 6.000.000
Bensin Operasional
Rp 25 jt/tahun ÷ 12 bulan 		Rp 2.083.000
Lain-lain Rp 9.000.000
Pupuk & Nutrisi
Rp 15.000.000 / Tahun		 Rp 1.250.000
Sub-Total Tetap Rp 33.833.000

2. PASCA PANEN (VARIABLE)

Tenaga Panen
10 Orang x 25 Hari x Rp 150rb		 Rp 37.500.000
Sub-Total Pasca Panen Rp 37.500.000

3. DISTRIBUSI & LOGISTIK

Angkutan (9 Rit) Rp 8.100.000
Kardus (834 pcs) Rp 16.680.000
Loading/Unloading Rp 3.600.000
Sub-Total Distribusi Rp 28.380.000

TOTAL OPEX (BULANAN)

Fixed Cost+Pasca Panen+Distribusi
Rp 99.713.000
Note:Distribusi 28.38 jt+Pasca Panen 37.5 jt+Fixed 33.83 jt (termasuk karyawan 9 jt + bensin 2 jt + pupuk 1.25 jt)

Ringkasan Total Biaya Bulanan (OPEX)

Kategori Biaya
Tenaga Kerja
Tetap+Tambahan (2 org)+Pasca Panen		 Rp 53.000.000
Distribusi
Angkutan, Kardus, Loading		 Rp 28.380.000
Material & Utilitas
Listrik, Air, Bensin, Pupuk, Lain-lain		 Rp 18.333.000
TOTAL OPEX / BULAN Rp 99.713.000

Proyeksi Pendapatan Bulanan (Revenue)

ASUMSI PRODUKTIVITAS

Target Panen Harian 1.000 Kg (1 Ton)
Hari Kerja Efektif 25 Hari / Bulan
Total Produksi (Yield) 25.000 Kg

ESTIMASI HARGA JUAL

Harga Konservatif
Rp 30.000
per Kilogram

TOTAL PENDAPATAN KOTOR

25.000 Kg x Rp 30.000
Rp 750.000.000
per Bulan
Validasi Pasar:Produksi kita (1 Ton/hari) hanya 0.8%dari Permintaan Pasar Induk (120 Ton/hari). 100% Terserap
Offtaker Terjamin: Kontrak Resmi dengan PT Paskomnas Indonesia

Analisis Detail Profitabilitas & ROI

1. Total Laba Bersih Proyek (Net Profit)

Sebelum pembagian hasil

Komponen Nilai
Pendapatan Kotor Rp 750.000.000
(-) Biaya Operasional (Opex) - Rp 99.713.000
(-) Penyusutan (Depresiasi) - Rp 14.265.800
TOTAL NET PROFIT / BULAN Rp 636.021.200

PEMILIK LAHAN (70%)

Rp 445.214.840
Per Bulan

PENGELOLA (30%)

Rp 190.806.360
Per Bulan

2. Detail Perhitungan ROI (Return on Investment)

Estimasi Pengembalian Modal

Total Investasi Awal (Fase 1) Rp 15.349.220.000
Profit Bersih Owner / Bulan Rp 445.214.840
ROI (Break Even Point) 34.5 Bulan
(Sekitar 2.9 Tahun)
*Asumsi harga rata-rata Rp 30.000/kg (Stabil)
Total Kekayaan Bersih (Owner) / Tahun
Rp 5.342.578.080
* Passive Income (Tanpa Kerja Operasional)

Rekomendasi Final:

Proyek ini menawarkan win-win solutiondengan keuntungan besar. Skema 70:30 sangat menguntungkan pemilik lahan dengan passive income Rp 5.34 Miliar/tahun.

Analisis Resiko & Sensitivitas

1. Break Even Point (Titik Impas)

Seberapa rendah harga boleh turun agar proyek tidak rugi?

Biaya Operasional / Kg
Rp 3.988
(Sangat Aman)
Safety Margin
87%
dari harga Rp 30k

2. Skenario Keuntungan Pemilik Lahan (Jika Harga Turun)

PESIMIS (Rp 20rb/kg)

Profit Owner/Bulan:
Rp 270 Juta
Masih Profit

MODERAT (Rp 30rb/kg)

Profit Owner/Bulan:
Rp 445 Juta
Baseline Baru

OPTIMIS (Rp 45rb/kg)

Profit Owner/Bulan:
Rp 707 Juta
Luar Biasa